| Sub Kegiatan |
: |
5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Sebelum Perubahan |
Sesudah Perubahan |
| Indikator |
Target |
Indikator |
Target |
| Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti Diklat Tugas dan Fungsi PNS |
70 Orang |
Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti Diklat Tugas dan Fungsi PNS |
70 Orang |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
| Rincian Perhitungan |
Jumlah |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 436.707.950 |
|
Rp. 368.345.950 |
Rp.
(68.362.000)
|
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 436.707.950 |
|
Rp. 368.345.950 |
Rp.
(68.362.000)
|
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 11.760.950 |
|
Rp. 9.180.950 |
Rp.
(2.580.000)
|
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 11.760.950 |
|
Rp. 9.180.950 |
Rp.
(2.580.000)
|
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 1.760.950 |
|
Rp. 1.920.950 |
Rp.
160.000
|
| |
[#] |
Rp. 1.760.950 |
|
Rp. 1.920.950 |
Rp.
160.000
|
| |
[-] |
|
|
|
|
| |
Fotokopi F4
Spesifikasi :
|
4117 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 1.440.950 |
4117 Lembar |
Lembar |
350 |
0 |
Rp. 1.440.950 |
Rp.
0
|
| |
Spanduk kecil
Spesifikasi : 1x4 m
|
2 Buah |
buah |
160.000 |
0 |
Rp. 320.000 |
4 Buah |
buah |
120.000 |
0 |
Rp. 480.000 |
Rp.
160.000
|
| 5.1.02.01.01.0036 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Rp. 10.000.000 |
|
Rp. 7.260.000 |
Rp.
(2.740.000)
|
| |
Training Kit
Spesifikasi : Pelatihan 2 hari s/d 7 hari
|
40 Orang |
paket / orang |
250.000 |
0 |
Rp. 10.000.000 |
33 Orang |
paket / orang |
220.000 |
0 |
Rp. 7.260.000 |
Rp.
(2.740.000)
|
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 358.700.000 |
|
Rp. 258.540.000 |
Rp.
(100.160.000)
|
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 12.800.000 |
|
Rp. 24.100.000 |
Rp.
11.300.000
|
| 5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Rp. 12.800.000 |
|
Rp. 24.100.000 |
Rp.
11.300.000
|
| |
Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS)
Spesifikasi : Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara / yg disetarakan
|
2 Orang / Jam / Pelajaran |
orang / jam / pelajaran |
1.000.000 |
0 |
Rp. 2.000.000 |
2 Jam |
orang / jam / pelajaran |
1.000.000 |
0 |
Rp. 2.000.000 |
Rp.
0
|
| |
Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS)
Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang disetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS
|
24 Orang / Jam / Pelajaran |
Orang / Jam / Pelajaran |
400.000 |
0 |
Rp. 9.600.000 |
24 Jam |
Orang / Jam / Pelajaran |
400.000 |
0 |
Rp. 9.600.000 |
Rp.
0
|
| |
Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Spesifikasi : Narasumber Walikota
|
|
Orang / Jam |
0 |
0 |
Rp. 0 |
2 Jam |
Orang / Jam |
1.400.000 |
0 |
Rp. 2.800.000 |
Rp.
2.800.000
|
| |
Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS)
Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan
|
|
orang / jam |
0 |
0 |
Rp. 0 |
4 Jam |
orang / jam |
1.000.000 |
0 |
Rp. 4.000.000 |
Rp.
4.000.000
|
| |
Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS)
Spesifikasi : Pejabat Eselon III / yang disetarakan
|
|
orang / jam |
0 |
0 |
Rp. 0 |
4 Jam |
orang / jam |
900.000 |
0 |
Rp. 3.600.000 |
Rp.
3.600.000
|
| |
Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan
Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)
|
2 Orang / Kali |
orang / kali |
150.000 |
0 |
Rp. 300.000 |
4 Orang / Kali |
orang / kali |
150.000 |
0 |
Rp. 600.000 |
Rp.
300.000
|
| |
Pengganti makalah narasumber
Spesifikasi :
|
6 Buah |
buah |
150.000 |
0 |
Rp. 900.000 |
6 Buah |
buah |
150.000 |
0 |
Rp. 900.000 |
Rp.
0
|
| |
Pengganti transport Narasumber
Spesifikasi :
|
|
Orang / Kali |
0 |
0 |
Rp. 0 |
4 Kali |
Orang / Kali |
150.000 |
0 |
Rp. 600.000 |
Rp.
600.000
|
| 5.1.02.02.05 |
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan |
Rp. 23.400.000 |
|
Rp. 31.940.000 |
Rp.
8.540.000
|
| 5.1.02.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Rp. 0 |
|
Rp. 10.500.000 |
Rp.
10.500.000
|
| |
Sewa Paket Fullday
Spesifikasi : Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
|
|
Kegiatan |
0 |
0 |
Rp. 0 |
1 Kegiatan |
Kegiatan |
10.500.000 |
0 |
Rp. 10.500.000 |
Rp.
10.500.000
|
| 5.1.02.02.05.0010 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan |
Rp. 23.400.000 |
|
Rp. 19.040.000 |
Rp.
(4.360.000)
|
| |
Biaya Paket Fullday Diklat Teknis Bendahara
Spesifikasi : Kegiatan pendidikan dan pelatihan Teknis Bendahara
|
1 Kegiatan |
Kegiatan |
23.400.000 |
0 |
Rp. 23.400.000 |
1 Kegiatan |
Kegiatan |
19.040.000 |
0 |
Rp. 19.040.000 |
Rp.
(4.360.000)
|
| 5.1.02.02.05.0043 |
Belanja Sewa Hotel |
Rp. 0 |
|
Rp. 2.400.000 |
Rp.
2.400.000
|
| |
Sewa Penginapan Narasumber
Spesifikasi :
|
|
org/ hari |
0 |
0 |
Rp. 0 |
4 Hari |
org/ hari |
600.000 |
0 |
Rp. 2.400.000 |
Rp.
2.400.000
|
| 5.1.02.02.12 |
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan |
Rp. 322.500.000 |
|
Rp. 202.500.000 |
Rp.
(120.000.000)
|
| 5.1.02.02.12.0001 |
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan |
Rp. 162.500.000 |
|
Rp. 152.500.000 |
Rp.
(10.000.000)
|
| |
Biaya kontribusi pelatihan PBJ
Spesifikasi :
|
1 Paket |
Paket |
150.000.000 |
0 |
Rp. 150.000.000 |
1 Paket |
Paket |
140.000.000 |
0 |
Rp. 140.000.000 |
Rp.
(10.000.000)
|
| |
Fasilitasi pelaksanaan Diklat
Spesifikasi :
|
1 Tahun |
tahun |
12.500.000 |
0 |
Rp. 12.500.000 |
1 Tahun |
tahun |
12.500.000 |
0 |
Rp. 12.500.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.02.12.0003 |
Belanja Bimbingan Teknis |
Rp. 160.000.000 |
|
Rp. 50.000.000 |
Rp.
(110.000.000)
|
| |
Biaya kontribusi Diklat / Bimtek
Spesifikasi :
|
|
Tahun |
0 |
0 |
Rp. 0 |
1 Tahun |
Tahun |
50.000.000 |
0 |
Rp. 50.000.000 |
Rp.
50.000.000
|
| |
Kontribusi Diklat/Bimtek
Spesifikasi : Kontribusi pengiriman Diklat dan Bimtek oleh BKPSDM
|
1 Tahun |
Tahun |
160.000.000 |
0 |
Rp. 160.000.000 |
|
Tahun |
160.000.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(160.000.000)
|
| 5.1.02.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
Rp. 66.247.000 |
|
Rp. 100.625.000 |
Rp.
34.378.000
|
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 66.247.000 |
|
Rp. 100.625.000 |
Rp.
34.378.000
|
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 66.247.000 |
|
Rp. 100.625.000 |
Rp.
34.378.000
|
| |
Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya
|
200 Liter |
Liter |
7.850 |
0 |
Rp. 1.570.000 |
200 Liter |
Liter |
7.850 |
0 |
Rp. 1.570.000 |
Rp.
0
|
| |
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
4 Hari |
orang / hari |
1.650.000 |
0 |
Rp. 6.600.000 |
6 Hari |
orang / hari |
1.650.000 |
0 |
Rp. 9.900.000 |
Rp.
3.300.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
4 Hari |
orang / hari |
852.000 |
0 |
Rp. 3.408.000 |
18 Hari |
orang / hari |
852.000 |
0 |
Rp. 15.336.000 |
Rp.
11.928.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
2 Hari |
orang / hari |
852.000 |
0 |
Rp. 1.704.000 |
3 Hari |
orang / hari |
852.000 |
0 |
Rp. 2.556.000 |
Rp.
852.000
|
| |
Penginapan Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
2 Hari |
orang / hari |
3.119.000 |
0 |
Rp. 6.238.000 |
3 Hari |
orang / hari |
3.119.000 |
0 |
Rp. 9.357.000 |
Rp.
3.119.000
|
| |
Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
6 Kali |
Orang / PP |
2.952.000 |
0 |
Rp. 17.712.000 |
8 Kali |
Orang / PP |
2.952.000 |
0 |
Rp. 23.616.000 |
Rp.
5.904.000
|
| |
Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)
|
6 Kali |
orang / kali |
1.000.000 |
0 |
Rp. 6.000.000 |
8 Kali |
orang / kali |
1.000.000 |
0 |
Rp. 8.000.000 |
Rp.
2.000.000
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V
|
15 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 3.750.000 |
9 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 2.250.000 |
Rp.
(1.500.000)
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b
|
5 Hari |
orang / hari |
380.000 |
0 |
Rp. 1.900.000 |
2 Hari |
orang / hari |
380.000 |
0 |
Rp. 760.000 |
Rp.
(1.140.000)
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV
|
10 Hari |
orang / hari |
300.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
7 Hari |
orang / hari |
300.000 |
0 |
Rp. 2.100.000 |
Rp.
(900.000)
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II
|
5 Orang / Hari |
orang / hari |
225.000 |
0 |
Rp. 1.125.000 |
2 Hari |
orang / hari |
225.000 |
0 |
Rp. 450.000 |
Rp.
(675.000)
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS
|
10 Orang / Hari |
orang / hari |
125.000 |
0 |
Rp. 1.250.000 |
10 Hari |
orang / hari |
125.000 |
0 |
Rp. 1.250.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. III
|
5 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 1.250.000 |
14 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 3.500.000 |
Rp.
2.250.000
|
| |
Uang Harian Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya
|
18 Orang / Hari |
orang / hari |
530.000 |
0 |
Rp. 9.540.000 |
36 Hari |
orang / hari |
530.000 |
0 |
Rp. 19.080.000 |
Rp.
9.540.000
|
| |
Uang Representasi
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
|
8 Hari |
orang / hari |
150.000 |
0 |
Rp. 1.200.000 |
6 Hari |
orang / hari |
150.000 |
0 |
Rp. 900.000 |
Rp.
(300.000)
|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 436.707.950 |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 368.345.950 |
Rp.
(68.362.000)
|
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 436.707.950 |
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 368.345.950 |
Rp.
(68.362.000)
|